公司汇算清缴后,涉及调整上年利润,需要调整本年报表年初数,如何操作?

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两种处理办法：1、调表不调帐。汇算清缴一般在4月份左右，此时财务报告已经披露，上市公司有着严格的规定。2、电算化系统反结帐。将各月反结帐，退回到年初数，再退回到年末结帐前状态，将帐务进行调整（做凭证），按照正常结帐程序重新结帐。 最后通过建立新的年度数据，把系统接转到今年，再引入今年的帐套数据及可。（用友）

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首先你的问题不清楚因为KINGDEE的年初建帐，基础数据初始化，试算平衡和UFSOFT的年度帐管理是不一样的。其次如果真的涉及调整也应该在以前年度损益调整科目下走，而不能通过自定义报表或反结帐-反过帐的情况操作，违反规定如果有可能帮你，请重发详细求助

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每个财务软件都有相通的地方，一般在“辅助功能”菜单下有一个“年初数整理”功能，只要点击这一功能，计算机就会自动进行科目的年初数整理；或者用手工进行整理，就是在还没有输入任何凭证时，用手工将费用科目余额设为零，将工资、利润分配等待科目设一个年初数就可以了，喔，不要忘了最后要用“审核”功能审核一遍，通过了记着“存盘”再退出，否则前功尽弃。

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上年的利润，应该在今年的报表中调整。具体操作，你可参照《会计实务》外币业务部分和会计报表部分。

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打开04年账套，反结账-反过账后，要修改的数据做分录录入，再过账-结账，在新建的05年账套选择文件-引入-凭证，把到现在已做的2005年账套的凭证，全部引入新建的账套，完成。（金蝶）

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我知道用友软件是在每年的一月份还没有录入凭证时，可以调整年初数。